目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况（内设处室）
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 市外服中心2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
十三、国有资产占用情况表
第三部分 市外服中心2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、电子护照办理。为办照人员提供办理护照所需的电子照片、电子签名等信息的采集、汇总以及上报等工作。
2、外事翻译服务。配合全市外事、外经工作，服务于我市各领域的国际化交流与合作，在接待会见、全市大活动及外商来通考察期间，提供同声传译、文字翻译、团组陪同讲解等翻译服务。
3、因私签证工作。积极巩固我市与外国驻上海各总领馆间的沟通联系，不断拓宽受理渠道，现因私签证受理国家已增至27个，为我市市民赴海外商务工作以及探亲、旅游等提供签证一条龙服务。
二、部门决算单位构成（内设处室）情况
外事服务中心
三、2016年度主要工作完成情况
1、电子护照工作。今年共颁发因公护照865本，其中电子公务护照114本，电子公务普通护照751本，颁发量比2015年同比增加25.7%。中心秉承“专业化、便捷化、精细化、人性化”的要求，重点做好因公护照各项服务工作，分别建立了护照签证专管员QQ群、微信群，方便专管员的业务咨询，真正将“外事惠民”工作落到实处。
2、因私签证工作。今年共受理办结因私签证5477人次，2917批次。今年新增了土尔其和俄罗斯两国的因私签证代办服务。
3、领事认证工作。积极做好《领事认证办法》的宣介工作，并在全国范围内率先完成“电子签署”和“二维码”系统建设，进一步优化领事认证服务流程，提高办件效率，推动服务创新发展，较好地完成了各项工作。全年自办领事认证4275份，代办领事认证1551份，年内领事认证工作还被南通市依法治市工作领导小组办公室评为“十佳法治惠民实事”。
第二部分 市外服中心2016年度部门决算表
见附件
第三部分市外服中心2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
市外服中心2016年度收入、支出总计158.17万元，与上年相比收、支总计增加40.45万元，增加34.36%。主要原因一是财政对事业单位补助由原先拨到主管单位外侨办改为直接划拨到外服中心；二是从增加县（市）出差发放定额补助等。其中：
（一）收入总计158.17万元。包括：
1．财政拨款收入158.17万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加40.45万元，增加34.36%。主要原因一是财政对事业单位补助由原先拨到主管单位外侨办改为直接划拨到外服中心；二是从增加县（市）出差发放定额补助等。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元 。
4．经营收入0万元。
5．附属单位上缴收入0万元。
6．其他收入0万元。
7．用事业基金弥补收支差额0万元。
8．年初结转和结余0万元。
（二）支出总计158.17万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出157.54万元，主要用于单位日常人员支出和项目支出。增加39.82万元，增加33.83%。主要原因一是财政对事业单位补助由原先拨到主管单位外侨办改为直接划拨到外服中心；二是从增加县（市）出差发放定额补助等。
2. 商业服务业等支出 0万元。
3．结余分配0万元。
4．年末结转和结余0.63万元。
二、收入决算情况说明
市外服中心本年收入合计158.17万元，其中：财政拨款收入158.17万元，占100%。
三、支出决算情况说明
市外服中心本年支出合计157.54万元，其中：基本支出 117.83万元，占74.79%；项目支出39.71万元，占25.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市外服中心2016年度财政拨款收、支总决算为158.17万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加40.45万元，增加34.36%。主要原因一是财政对事业单位补助由原先拨到主管单位外侨办改为直接划拨到外服中心；二是从增加县（市）出差发放定额补助等。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市外服中心2016年财政拨款支出 157.54万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加39.82万元，增加33.83%。主要原因一是财政对事业单位补助由原先拨到主管单位外侨办改为直接划拨到外服中心；二是从增加县（市）出差发放定额补助等。市外服中心2016年度财政拨款支出年初预算为158.17万元，支出决算为157.54万元，完成年初预算的99.6%。
（一）一般公共服务（类）
1.政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为18.36万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的100%。
2.港澳台侨事务（款）事业运行（项）。年初预算为118.5万元，支出决算为117.87万元，完成年初预算的99.47%。
3. 港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务（项）。年初预算为21.31万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
市外服中心2016年度财政拨款基本支出117.83万元，其中：
（一）人员经费99.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费18.59万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市外服中心2016年一般公共预算财政拨款支出157.54万元，与上年相比支出增加39.82万元，增加33.83%。主要原因一是财政对事业单位补助由原先拨到主管单位外侨办改为直接划拨到外服中心；二是从增加县（市）出差发放定额补助等。
市外服中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158.17万元，支出决算为157.54万元，完成年初预算的99.6%。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市外服中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.83万元，其中：
（一）人员经费99.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费18.59万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
市外服中心2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.75万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元。，
2．公务用车购置及运行费支出0万元。
3．公务接待费万元。其中：
（1）外事接待支出0.66万元，完成预算的12.58%，比上年决算减少5.88万元，主要原因为与主管单位外侨办共同接待的团组，费用由外侨办统一结算。外事接待支出主要为接待外宾、使馆领馆人员、国际友人等，2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待6批次，33人次。主要为接待外宾、使馆领馆人员、国际友人。
（2）国内公务接待支出0.09万元，完成预算的12.61%，比上年决算减少0.09万元，主要原因为接待团组与主管单位外侨办重合，经费统一由外侨办结算。国内公务接待主要为接待上级外办系统领导和其他城市外办人员的关于签证、领事、APEC卡等事项的来访，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待2批次，9人次。主要为接待上级外办系统领导和其他城市外办人员的关于签证、领事、APEC卡等事项的来访。
市外服中心2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.48万元。完成预算的16.93%，比上年决算减少5.02万元，主要原因为会议与主管单位外侨办共同召开，经费由外侨办统一结算。2016 年度全年召开会议4个，参加会议247人次。主要为召开签证、领事认证工作专管员会议。
市外服中心2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.3万元，完成预算的49.16%，比上年决算减少0.42万元，主要原因为部分培训与主管单位外侨办共同举办，经费由外侨办统一结算。2016 年度全年组织培训10个，组织培训22人次。主要为培训签证领事认证专管员培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
市外服中心2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出0万元。主要原因是：本单位为事业单位。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额2.12万元，其中：政府采购货物支出2.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
（各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2016年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）
……
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）